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第一部分  丹东市第三医院概况

一、主要职责和科室构成

二、部门预算单位构成

第二部分  丹东市第三医院2024年部门预算报告

第一项、丹东市第三医院2024年部门预算编制情况报告

第二项、部门预算公开表

第三项、国有资产占用使用情况

第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第五项、医院运行经费安排情况

第六项、财政拨款预算“三公”经费支出情况

第三部分  丹东市第三医院2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丹东市第三医院概况

一、主要职责和科室构成

主要职责：

丹东市第三医院始建于1958年，是集医疗、教学、科研、预防为一体的精神卫生三级专科医院，先后增挂丹东市心理医院、丹东市心理咨询与治疗中心、丹东市失眠治疗中心、丹东市精神疾病预防控制中心；是中国医科大学精神心理专业实习医院、国家级专科住院医师培训基地、北京大学第六医院合作医院，是丹东市第三医院精神疾病法医司法鉴定所，是医保、工伤、铁保定点医院。主要承担全地区精神、心理疾病的预防、诊断、治疗、心理咨询、心理治疗、教学及相关科研工作。

现有八道、金山两个院区，总占地面积3.1万平方米，建筑面积2.3万平方米；编制床位500张，开放床位1077张，设置精神科病区、心理科病区、失眠治疗中心、医技、门诊、机关后勤等科室。

医院配备各种大型医用设备，主要有大型CT、DR机、全自动包药机、诱发电位仪、多导睡眠监测系统、经颅磁刺激仪、雅思Ys-3004c型脑功能（障碍）治疗仪、伟思4000c多参数生物反馈仪、心理CT、日本光电32导脑电图机、多功能视频脑电图、英国Trackit多导记录盒，国产迈瑞全自动生化分析仪、美国醒脉通Ⅳ型MECT治疗仪、十二导心电图机、德国西门子全自动生化分析仪、美国贝克曼五分类全自动生化分析仪、美国贝克曼全自动发光仪、日本岛津高效液相色谱仪、全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪等。

医院心理科在全市首届十大名科评选活动中，荣获“丹东市首届名科”称号，同时，也被评为“市级青年文明号”及“丹东市第四届公众科学奖”先进集体；丹东市自然科学学科带头人2人，在精神心理学科领域发挥着积极的引领作用；在人才培养方面，医院与北京大学第六医院、上海精神卫生中心签订合作协议，定期邀请专家来院培训，选派技术骨干进修学习，并选派精神心理科专家参加了中德和中挪精神分析培训班的学习；通过搭建学术交流平台，提高技术水平，用更多更先进的技术成果和诊疗手段惠及丹东百姓，促进丹东地区精神卫生事业健康发展，逐步实现本专业领域“全国知名，全省前列，全市领先”的目标。

面向全国、争创一流，是丹东市第三医院职工共同的信念；“团结敬业、严谨求实、仁爱守信、技精图强”是广大职工恪守的医院精神。具有鲜明特色的医院文化，使职工焕发出极大的凝聚力、创作力和战斗力。医院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的宗旨，坚持“四新”发展目标，即塑造新形象、构建新理念、发展新技术、提供新服务;学科建设方面，固本推新，在传统精神心理科基础上推进丹东市心理咨询与治疗中心、丹东市失眠治疗中心、丹东市儿童青少年心理卫生中心、丹东市老年精神医学中心、丹东市心理健康体检中心、心身医学科等亚专科建设；在医疗、科研、教学、管理等方面，与北京大学第六医院开展全面合作，充分依托北大六院先进的管理理念、精湛的技术优势、强大的专家团队，狠抓医院管理，强化学科建设，加快人才培养，提升服务品质，不断提高医院的影响力、凝聚力和辐射力，真正建成技术精湛、设备先进、服务一流的“大专科”，同时，医院正在逐步实现医疗、管理和网络服务为一体的综合信息化、数字化医院建设。

科室构成：门诊部、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、心理一科、心理二科、心理三科、心理四科、失眠治疗病房、检验中心、神经电生理科、医学影像科、康复理疗科、脑功能评估与诊疗中心、病案室、结算处、住院门诊西药药房调剂室、医疗公共科室、行政部、医务科、护理部、公共卫生科、宣教科、精神病法医司法鉴定所、财务中心、信息中心、采供维保中心、三院食堂、医保中心。

第二部分  丹东市第三医院2024年部门预算

第一项 2024年部门预算编制情况的报告

丹东市第三医院2024年部门预算编制情况汇报如下：

2024年部门预算收支总体情况：

预算收入总额为7,103.81万元。预算的资金来源为财政拨款收入185万元；事业单位经营收入6,918.81万元。

预算的支出总额为7,103.81万元,其中:基本支出人员经费3,049.07万元，基本支出公用经费4,004.74万元,项目支出50万元。

（一）2024年本级预算编制具体情况

1、收入预算编制情况：

预算收入总额为7,103.81万元。预算的资金来源为财政拨款收入185万元，较上年无变化。事业单位经营收入6,918.81万元，。

2、预算的支出编制情况：

预算的支出总额为7,103.81万元,其中:基本支出人员经费3,049.07万元，基本支出公用经费4,004.74万元,项目支出50万元。按支出功能分类科目分类：事业单位离退休支出120.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出294.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出129.12万元，精神病医院支出6,263.74万元，事业单位医疗支出119.87万元，住房公积金支出175.69万元。

预算收支增减变化情况说明：2024年收入预算比上年增加了67.9万元，增加0.97%，主要是事业单位经营收入增加。2024年支出预算比上年增加了67.9万元，增加了0.97%，主要是事业单位经营收入增加，相应的商品服务支出增加。

（二）预算基础性工作情况

1、严格按照《市财政局关于预算编制工作的通知》要求，编制了2024年部门预算项目库，管理专项资金共1个，涉及资金50万元。其中：精神卫生专项50万元。一般公共预算安排135万元。

2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2024年预算总额135万元整体纳入绩效考核管理。

3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：

2024年医院没有政府采购预算，没有政府购买服务预算。

4、政府性债务管理情况

2024年医院没有政府性债务。

第二项 丹东市第三医院部门预算公开表

(见附件：共19张附表)

第三项 国有资产占用使用情况

本单位车实有车辆为4辆，房屋建筑面积29,634平方米，取暖面积29,634平方米。

第四项 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算编制要求，2024年项目预算绩效目标应编1项，实编1项，涉及金额50万元。编制预算绩效目标的覆盖率为100%，所有申报预算安排的项目都设定绩效目标。绩效目标和指标编制按实际情况尽量细化、量化，以定量表述为主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。

第五项 医院运行经费安排情况

2024年丹东市第三医院运行经费预算为4054.74万元，主要包括办公及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、水电费、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六项 财政拨款预算“三公”经费支出情况

2024年丹东市第三医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，较2023年无变化，无增减变化的原因是本单位是财政差额拨款单位，无“三公”经费。

第三部分  丹东市第三医院2024年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，丹东市第三医院2024所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业经营收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：基本支出：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，住房保障支出，社会保障和就业支出；项目支出：医疗卫生与计划生育事务管理、基层卫生医疗机构、公共卫生等支出等。

第四部分  名词解释

1.    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.    基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.    行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、市级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.    政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。

7.    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.  医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位基本医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、 医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

丹东市第三医院

                              2024年1月30日